2019年度市老龄办部门预算说明

发布时间:2019-01-25 09:04    点击数:    字号:       默认
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   一、部门主要职责 

   二、部门预算单位构成

   三、部门主要工作任务

   四、预算收支总体情况 

   五、一般公共预算拨款支出情况

   六、政府性基金预算拨款支出情况

   七、财政拨款预算基本支出情况

   八、一般公共预算“三公”经费支出情况

   九、其他重要事项说明

   十、名词解释

   十一、附表

 

   原公开文档

   原公开附表

  

 

 

 

 

2019老龄办部门预算说明

 

2019年市本级部门预算已于1月8日经市七届人大三次会议审议通过。按照《莆田市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

   市老龄办的主要职责是:宣传人口老龄化问题;贯彻执行和监督实施有关老龄工作的法律法规;研究人口老龄化的现状与发展趋势;配合有关部门建立城乡多层次的社会养老保障制度;开展老龄问题的调查研究等。

(一)认真调查摸底,掌握老龄工作基础数据。

(二)落实惠老政策,提升为老服务质量。

(三)加强敬老宣传和敬老活动,营造良好社会氛围。

 

二、部门预算单位基本情况

从预算单位构成看,市老龄办包括2个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市老龄工作委员会办公室

公共财政拨款

6

5

莆田市老年人服务中心

公共财政拨款

2

2

 

三、部门主要工作任务

2019年,市老龄办主要任务是:协调做好养老事业补短板工作;推进基层老年协会规范化建设;着力探索破解村(社区)老年人协会建设中存在的困难和问题,进一步推动我市基层老年协会规范化发展;督促落实《莆田市老龄事业“十三五”规划》;加强老龄工作宣传。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)督促落实老龄事业发展“十三五”规划。

(二)持续抓好《福建省老年人权益保障条例》的贯彻落实。

(三)加大老龄工作宣传力度。

(四)加强老龄工作队伍建设。

 

四、预算收支总体情况

 按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 市老龄办收入预算为279.27万元,比上年减少1.94万元,主要原因是上年度含省提前下达经费。其中:一般公共预算拨款175.87万元,基金预算财政拨款103.4万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算279.27万元,比上年减少1.94万元,其中:人员支出103.17万元,对个人和家庭补助支出0.9万元,公用支出6.8万元,项目支出168.4万元

    五、支出情况

    2019年度一般公共预算拨款支出175.87万元,比上年减少81.34万元,主要上年度含省提前下达经费,部分经费转政府性基金,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(医疗卫生管理事务)( 2100101)76.83万元。主要用于人员支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.12万元。主要用于养老保险。

(三)行政单位医疗(2101101)2.69万元。主要用于医疗保险支出。

(四)事业单位医疗(2101102)0.65万元。主要用于医疗保险支出。

(五)公务员医疗补助(2101103)2.78万元。主要用于医疗补助支出。

)老龄卫生健康事务(2101601)81.8万元。主要用于慰问老年人

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出103.4万元,比上年增加79.4万元,主要原因是增加银龄安康工程,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

用于社会福利的彩票公益金支出(2296002)103.4万元。主要用于基层补助及银龄安康工程

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出110.87万元,其中:

(一)人员经费99.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费10.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。主要用于出国(境)经费报销年相比支出下降100%,主要原因是:财政未批复,出国经费按规定审批执行。
  (二)公务接待费
  2019年预算安排1万元。主要用于公务活动等方面的接待活动。年相比持平,主要原因是:预算数据公务接待次数与上年相等

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排2万元,其中:公车运行费2万元,年相比持平;公车购置费0万元。年相比持平,主要原因是:今年无车辆采购预算

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年市老龄办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6.78万元,比2018减少0.82万元,主要原因是经费压减。

(二)政府采购情况

2019老龄办部门政府采购预算总额10.5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆,应急保障车辆0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019部门共设置绩效目标4个,涉及财政拨款资金168.4万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2019年度收支预算总表

     3-2 2019年度收入预算总表

     3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

     3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

     3-7  2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

     3-8  2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     3-9  2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

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