2018年度 莆田市卫生和计划生育委员会部门决算

发布时间:2019-09-23 17:43    点击数:    字号:       默认
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第一部分 部门概况 ..............................1

一、部门主要职责 ...............................1

二、部门决算单位基本情况 .......................4

三、部门主要工作总结............................6

第二部分 2018年度部门决算表 ...................7

一、收入支出决算总表 ...................... .. .7

二、收入决算表 ............................ ....8

三、支出决算表 .............................. ..9

四、财政拨款收入支出决算总表 ..................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ............11

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........12

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ........13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ......14

九、 部门决算相关信息统计表 ...................15

十、 政府采购情况表 ...........................16

第三部分 2018年度部门决算情况说明 ............17

一、收入支出决算总体情况说明 ..................17

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......18

三、政府性基金支出决算情况说明 ................21

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...21

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ............................................22

六、预算绩效情况说明...........................23

七、其他重要事项情况说明.......................23

第四部分 名词解释 .............................24


第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市卫生计生部门的主要职责是: 

    (一)贯彻执行国家、省有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策;拟订卫生、计划生育和中医药事业发展的政策;负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划与协调全市卫生和计划生育服务资源配置。

  (二)负责拟定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置;按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

  (三)负责拟订和指导落实职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施,组织开展相关监测、调查、评估;负责传染病防治监督工作;组织开展食品安全风险监测、评估,负责食品安全企业标准修订、延续、变更、备案。

  (四)负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施;负责妇幼保健的综合管理和监督,依法管理计划生育技术服务工作,组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设,推进基本公共卫


生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,完善合理分级诊疗模式;

  (五)负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理;拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策;组织实施全市医疗机构准入和评审评价工作,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;依法规范医疗服务市场;指导平安医院建设。

  (六)负责统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革;负责指导基层医疗卫生机构综合改革,健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制;负责推进公立医院改革,建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度;鼓励和引导社会资本举办医疗机构;建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  (七)贯彻落实国家、省药物政策,组织实施国家、省药物制度;制定并组织实施药物采购和使用等具体管理办法;依法建立完善计划生育药具管理制度;负责市药品集中招标采购领导小组办公室的日常工作。

  (八)贯彻中西医并重的方针,完善中医药事业发展政策和机制,健全中医药服务和管理体系,扶持和促进中医药事业发展,拟订中医药中长期发展规划;推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

  (九)负责组织推进所监管的市属公立医院管理体制和运行机制改革,建立法人治理结构和现代医院管理制度;按规定负责市属公立医院国有资产监管;组织指导所监管的市属公立医院安全防范系统建设。

  (十)负责完善生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

  (十一)推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制,提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。

  (十二)拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划,推动各地建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

  (十三)拟订并指导实施卫生和计划生育人才发展规划和政策,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

  (十四)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;参与拟订医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

  (十五)监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策措施的落实,指导全市卫生和计划生育综合监督执法体系建设,指导规范执法行为,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。

  (十六)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设;组织实施国际交流合作与援外工作,开展与港澳台侨的交流与合作;统筹协调卫生和计划生育对口支援工作。

  (十七)承担市保健委员会的日常工作,负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,按照规定管理市直部门有关干部的医疗保健工作;负责市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

  (十八)承担市人口和计划生育工作领导小组、市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,市卫生和计划生育委员会部门包括1个机关行政处(科)室及22个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市卫生和计划生育委员会

财政核拨(全额)

35

32

莆田市计划生育协会

财政核拨(全额)

11

9

莆田市计划生育药具管理站

财政核拨(全额)

3

3

莆田市人口和计划生育流动人口管理站

财政核拨(全额)

6

5

莆田市疾病预防控制中心

财政核拨(全额)

78

73

莆田市卫生计生监督所

财政核拨(全额)

41

38

莆田市中心血站

财政核拨(全额)

36

33

莆田市皮肤病防治院

财政核补(差额)

60

55

莆田市机关门诊部

财政核拨(全额)

9

8

莆田市妇幼保健院(原莆田市计划生育服务站并入)

财政核补(全额)

124

86

莆田市第一医院

财政核补(差额)

1593

1198

莆田学院附属医院

财政核补(差额)

1664

1344

莆田市肿瘤防治院

自收自支

52

33

莆田市第五医院

财政核补(差额)

50

17

莆田市急救中心

财政核补(全额)

50

49

莆田市医学科学研究所

财政核拨(全额)

15

8

莆田市健康教育促进中心

财政核拨(全额)

4

3

莆田市基本公共卫生管理中心

财政核拨(全额)

3

2

莆田市民营医院服务中心

财政核拨(全额)

2

1

莆田市人口健康数据管理中心

财政核拨(全额)

4

3

莆田市药品和医疗器械采购管理中心

财政核拨(全额)

4

4

莆田市医疗事故鉴定中心

财政核拨(全额)

5

2

莆田市爱国卫生运动委员会办公室

财政核拨(全额)

5

2

 三、部门主要工作总结

   2018年,卫生计生部门主要任务是:坚持以科学的发展观为指导,围绕提高人民群众健康水平这个中心,坚持计划生育基本国策,全面深化医疗卫生体制改革,不断扩充医疗卫生服务资源,完善医疗卫生服务体系,提升计划生育服务管理水平等。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)实施基本公共卫生服务项目。

(二)提高公共卫生服务水平。

(三)继续推进疾病预防控制工作。

(四)加大卫生监督工作力度。

(五)加强妇幼卫生工作。

(六)加强应急队伍建设和应急物资储备,持续推进

卫生应急工作。

(七)深入开展爱国卫生运动。

(八)推进人事制度改革。

(九)实施国家基本药物制度。

(十)不断加强医疗服务监管力度。

(十一)卫生基础建设取得新进展。

(十二)推进卫生信息化建设。

(十三)加强医疗卫生队伍建设。

(十四)统筹其他各项工作协调发展。

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

1.收入支出决算总表 ……(附件1)

2.收入决算表 ……(附件2)

3.支出决算表 ……(附件3)

4.财政拨款收入支出决算总表 ……(附件4)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表 ……(附件5)

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ……(附件6)

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表……(附件7)

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……(附件8)

9.部门决算相关信息统计表 ……(附件9)

10.政府采购情况表……(附件10) 

 


第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年市卫生和计划生育委员会部门年初结转和结余5,311.23万元,本年收入231,753.66万元,本年支出225,172.70万元,事业基金弥补收支差额176.52万元,结余分配8,419.64万元,年末结转和结余3,649.08万元。

(一)2018年收入231,753.66万元,比2017年决算数增加22,051.94万元,增长10.52%,具体情况如下:

1.财政拨款收入17,125.80万元,其中政府性基金1,651.54万元。

2.事业收入211,221.71万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入13.66万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入3,392.50万元。

(二)2018年支出225,172.70万元,比2017年决算数增加19214.18万元,增长9.33%,具体情况如下:

1.基本支出214,131.57万元。其中,人员支出81,680.92万元,公用支出132,450.66万元。

2.项目支出11,041.12万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出16,590.52万元,比上年决算数增加2,391.2万元,增长16.84%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2010504信息事务173.9万元,较上年决算数增加173.9万元,增长100%。主要原因是市卫计委系统建设及维护费由原来2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出调整到新科目造成。

(二)2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出810.24万元,较上年决算数增加147.64万元,增长22.28%,上年度扣除信息化建设经费174万元后实际增加321.64万元,实际增长48.54%。主要原因是增加中关村医学工程转化(福建)中心公共服务建设扶持资金200万元、卫生项目管理经费50.6万元、市直学校学生体检费56万元、创建国家卫生城市3.7万元和市卫计委办公楼修缮5.65万元预算支出。

(三)2100201综合医院1256.98万元,较上年决算数减少1032.75万元,下降45.1%。主要原因是2017年度拨付湄洲岛湄洲岛红十字医院人员经费及药品耗材零差率补助资金预算科目由2100302调整到2100201造成

(四)2100203传染病医院106.89万元,较上年决算数增加2.58万元,增长2.47%。主要原因是中央省级公共卫生项目资金按任务完成情况结算下拨资金。

(五)2100206妇产医院1081.76万元,较上年决算数增加395.69万元,增长57.67%。主要原因是与市妇幼保健院与市计划生育服务站合并,增加经费主要用于妇幼保健院人员支出。

(六)2100299其他公立医院支出370.51万元,较上年决算数增加307.06万元,增长483.95%。主要原因是此项为省级专项资金,2018年度省级拨付资金安排此卫生专项转移支付资金和2018年公立医院综合改革补助资金等项目经费较多。

(七)2100302乡镇卫生院1100万元,较上年决算数增加439万元,增加66.52%。主要原因是拨付湄洲岛湄洲岛红十字医院人员经费及药品耗材零差率补助资金预算科目由2100302调整到2100201造成。

(八)2100399其他基层医疗卫生机构支出506万元,较上年决算数增加345万元,增长214%。主要原因是2018年卫生领域中央基建投资预算(拨款)用于市中心血站建设。

(九)2100401疾病预防控制机构2272.12万元,较上年决算数下降217.23万元,下降8.7%。主要原因是增加美沙酮维持治疗门诊部支出67万元,减少二类疫苗收费,纳入预算管理的非税收入拨款减少造成。

(十)2100402卫生监督机构634.06万元,较上年决算数增加158.56万元,增长33.35%。主要原因是人员经费增加造成。

(十一)2100405应急救治机构676.82万元,较上年决算数增加177.49万元,增长35.55%。主要原因是省级卫生应急队伍建设装备维护费和人员经费增加。

(十一)2100406采供血机构2053.33万元,较上年决算数增加640.28万元,增长45.31%。主要原因是纳入预算管理的非税收入-血站运行费用增加造成。

(十二)2100409重大公共卫生专项929.46万元,较上年决算数增加730.55万元,增长367%。主要原因是开展省级重大公共卫生项目、卫生计生项目省级补助资金、公立医院改革等医疗卫生项目省级补助资金较多。

(十三)2100499其他公共卫生支出120.71万元,较上年决算数减少78.2万元,下降39.31%。主要原因是省级下拨卫生计生项目省级补助资金减少造成。

(十四)2100101行政运行667.75万元,较上年决算数增加162.5万元,增长32.16%。主要原因是人员经费增加造成。

(十五)2100102一般行政管理事务40.92万元,较上年决算数增加7.05万元,增长20.81%。主要原因是市爱卫办新进人员及人员经费增长造成。

(十六)2100716计划生育机构57.69231.35万元,较上年决算数减少173.66万元,下降75.06%。主要原因是原市计生服务站预算项目划入市妇幼保健院造成。

(十七)2100799其他计划生育事务支出713.27万元,较上年决算数增加62.7万元,增长9.64%。主要原因是市卫计委部门业务经费计生工作经费预算执行率高。

(十八)2109901其他医疗卫生与计划生育支出(项级科目)1145.3万元,较上年决算数减少217万元,下降16%。主要原因是省级卫生健康人才培养专项经费结算减少造成。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出2,191.46万元,比上年决算数减少1630.07万元,下降42.65%,具体情况如下(按项级科目统计):

2120802土地开发支出(项级科目)2191.46万元,较2017年决算数减少1630.07万元,下降42.65%。主要原因是一是2017年度有对市中医医院床位建设补助1200万元;二是2016年度卫生事业发展扶持基金结转295万元在2017年度支出;三是2018年度卫生事业发展扶持基金支出较上

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7,923.89万元,其中:

(一)人员经费7,466.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费456.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款175.75万元,同比增长293.54%。具体情况如下:  (一)因公出国(境)费2.81万元,主要用于健康产业赴台参观、交流及经贸洽谈。2018年本单位组织出国团组2个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计3人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降55.75%,主要是:2017年度和2018年度出访国家不同,所需经费不一样。    (二)公务用车购置及运行费169.81万元。其中:公务用车购置费138.53万元,2018年公务用车购置3辆。公务用车运行费31.28万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量18辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别增长388.6%,主要是:2018年度市中心血站新增采购一辆采血车和两辆送血车138.5万元。  (三)公务接待费3.13万元。主要用于业务督查检查等方面的接待活动,累计接待31批次、接待总人数231。与2017年相比, 公务接待费支出下降12.15%,主要是:加强预算控制,严格接待标准。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对201843个预算项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金7129.43万元,其中:122644.63万元专项资金、314484.8万元合并业务费实施绩效监控。

共对201843个项目开展绩效自评,涉及财政拨款资金7129.43万元。其中:122644.63万元专项资金、314484.8万元合并合并业务费开展绩效自评。

 

(二)项目绩效自评结果(详见附件2018市财政项目支出绩效自评表)

1、专项资金自评情况

2、部门业务费自评情况

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出178.26万元,比上年决算数增长16.29%,主要是:上年度公用经费投入金额报表有调整,今年人员经费预算增加等因素造成。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1,640.05万元,其中:政府采购货物支出1,638.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.10万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2018年12月31日,本部门共有车辆54辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车30辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆;单价50万元(含)以上通用设备83台(套),单价100万元(含)以上专用设备126台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1、2018年莆田市卫生和计划生育委员会决算公开文本-页码7-16

2、2018市财政项目支出绩效自评表

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