2018年度 莆田市莆田市老龄工作委员会办公室部门决算

发布时间:2019-09-23 17:46    点击数:    字号:       默认
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目 录

第一部分 部门概况 ..............................1

一、部门主要职责 ...............................1

二、部门决算单位基本情况 .......................1

三、部门主要工作总结............................1

第二部分 2018年度部门决算表 ...................8

一、收入支出决算总表 ...........................9

二、收入决算表 ............................ ...10

三、支出决算表  ...............................11

四、财政拨款收入支出决算总表 ..................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ............13

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........ 14

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ........15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ......16

九、 部门决算相关信息统计表 ...................17

十、 政府采购情况表  ..........................18

第三部分 2018年度部门决算情况说明 ............19

一、收入支出决算总体情况说明 ...................19

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........20

三、政府性基金支出决算情况说明 .................21

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....21

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  ............................................22

六、预算绩效情况说明 ...........................23

七、其他重要事项情况说明..................... ..23

第四部分 名词解释 ..............................24


第一部分 部门概况

一、部门主要职责

 市老龄办的主要职责是:宣传人口老龄化问题;贯彻执行和监督实施有关老龄工作的法律法规;研究人口老龄化的现状与发展趋势;配合有关部门建立城乡多层次的社会养老保障制度;开展老龄问题的调查研究等。

(一)认真调查摸底,掌握老龄工作基础数据。

(二)落实惠老政策,提升为老服务质量。

(三)加强敬老宣传和敬老活动,营造良好社会氛围。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,市老龄办包括2个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市老龄工作委员会办公室

公共财政拨款

6

5

莆田市老年人服务中心

公共财政拨款

2

2

三、部门主要工作总结

2018年,市老龄办部门主要任务是:协调做好养老事业补短板工作;推进基层老年协会规范化建设;着力探索破解村(社区)老年人协会建设中存在的困难和问题,进一步推动我市基层老年协会规范化发展;督促落实《莆田市老龄事业“十三五”规划》;加强老龄工作宣传。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    1.开展“十三五”规划中期检查,督促老龄工作政策有效落实

为落实好省、市老龄事业发展“十三五”规划,7月份,市老龄办督促协调市老龄委成员单位按照各自职责,提供相关数据,认真梳理,准确填写评估指标体系,做好自评总结。813日,省老龄办副主任张冀闽一行来我市开展“十三五”规划执行情况中期检查。检查组对我市老龄工作开展给予了充分肯定,认为市委、市政府对老龄工作高度重视,在社会保障、养老服务、老年维权、社会优待、老年人参与和老龄工作机制建设等方面,都取得新成效,老龄事业发展“十三五”规划实施顺利,特别是基层老年人协会规范化建设顺利推进、为老志愿服务品牌“老帮长”志愿服务队的创立,实现了为老志愿服务常态化制度化以及老龄工作机构建设等方面工作均走在全省前列,老龄工作和老龄事业呈健康发展态势。

    2.推进老年维权和优待工作,提升养老保障水平

 开展走访慰问送温暖活动。元旦、春节和“敬老月”

期间,积极开展以高龄、困难、曾为莆田作出特殊贡献和基层老年人协会会长为主的走访慰问送温暖活动,共约350 人,发放慰问金约35万元,为老年人解决实际生活困难问题。积极推动和广泛动员社会力量开展助老帮困活动,湄洲妈祖祖庙董事会慈善基金会为全区611560周岁以上的老年人缴纳2018年每人每年应交纳的220元的新农合医疗保险,秀屿区老龄办联合北京市仁爱慈善基金会的义工,于春节前夕走进百岁老人家里,为他们送去粮油、线面等生活物资,表达对老人的良好祝愿。

    深化老年人优待证办理“放管服”工作。为让老年人享受到更便捷的办证服务,继去年市老龄办将优待证制作权限下放至各镇(街)便民服务中心,落实老年人优待证办理“最多跑一趟”的“放管服”工作后,今年,又在全省首先推行老年人优待证(70周岁以上)和城市一卡通两证合一,最大限度为老年人提供方便。目前,全市各镇(街)便民服务中心均实现常态化办证工作,已办理一卡通11700多张。

   3.开展扫黑除恶专项斗争,推进基层组织规范化建设   

成立由支部书记、办主任陈鸿星任组长的扫黑除恶专项斗争领导小组,5次召开推进会专题研究,及时传达中央、省、市有关扫黑除恶专项斗争会议精神,制定实施方案、整改方案等文件,对各项工作作出具体安排。建立“三个一”工作机制,即:每月召开一次例会,定期研究专项斗争相关工作;每月梳理一次台账,认真收集汇总有关问题线索情况;每月制作一期简报,及时总结交流经验。

    通过《湄洲日报》、《福建老年报》、莆田电视台及老龄工作网站等对扫黑除恶专项斗争的目的、意义、方式和重点、举报电话等进行广泛宣传,并利用“老帮长”为老志愿服务队,深入各村(社区),贴近群众宣传,印发《致全市老年人的倡议书》20000多份。1019日在凤凰山公园开展以扫黑除恶宣传、法律咨询为主要内容的大型志愿服务活动,吸引了100多位老年人到场,氛围浓厚;118日,组织召开全市基层老年人协会会长代表座谈会,与会人员在《致全市老年人的倡议书》上签字承诺,带头遵纪守法,对涉黑涉恶违法犯罪不参与、不包庇、不纵容,管好自己,劝导他人,充分发挥老年人正能量。

    在线索摸排过程中,以基层老年人协会为重点,坚持边扫边治边建。如秀屿区老龄办对基层老年人协会进行全面摸排,严格班子成员资格审查,由村主干、镇包村工作队和镇包片领导对已建153个基层老年人协会988名班子成员是否参与涉黑涉恶情况进行审查。建立会员挂钩联系制度。全区14831名会员进行全员登记造册,并由老协会班子成员和包组村干部进行挂钩联系,加强对老协会会员的日常监管。目前,老龄系统尚无发现涉黑涉恶线索。健全相关制度,加强乱点整治工作。城厢、秀屿区等基层老年人协会均完成在镇(街)备案工作,建立规范的备案手续;对全市974个基层老年人协会会长和副会长兼任宫庙董事会成员的情况进行全面摸底,印发了《关于加强基层老年人协会规范化建设中有关工作的通知》等文件,要求老协会工作要在村(居)两委领导下开展,并与董事会、基金会事务和活动严格区分,避免混杂,逐步推进基层老年人协会建设走上规范化轨道。目前,我市村(社区)100%建立了老年人协会,421个达到规范化建设。

   4.打造助老服务品牌,创新“互联网+志愿服务”

    为了弘扬中华民族敬老、养老、助老美德,主动应对人口老龄化,认真贯彻落实《福建省老年人权益保障条例》,近几年,市老龄办一直致力于打造助老服务品牌“老帮长”为老志愿服务队,该队伍自2016年成立以来,注重加强团队自身建设,促进为老志愿服务登记制度建立。目前,经常参与活动的组织机构10余家,有登记志愿者480人。常态化开展为老志愿服务活动,坚持每月至少开展一次主题志愿服务活动,同时推进小型志愿服务活动多样化、便利化、经常化。三年来,先后开展与空巢老年人结对帮扶、义诊、义演、法律咨询、经络推拿、拔罐理疗、义务理发及“一法一例”、扫黑除恶专项斗争和防金融信息诈骗知识宣传等内容的大小型志愿服务活动140余场次,人均志愿服务时间超过12小时,服务老年人达87894人次,受到老年人欢迎和社会的好评。1226日,市老龄办与“闽善行”正式签订合作协议,依托“闽善行”志愿服务平台,借力“互联网+”,最大程度调动社会力量,整合多方资源,推动全社会为老志愿服务创新发展,同时进一步推进为老年人志愿服务登记制度和建立志愿服务时间储蓄激励机制,助力创建全国“志愿之城”,实现文明城市再提升。2018年,“老帮长”为老志愿服务队被评为福建省学雷锋最佳志愿服务组织和福建省百家优秀志愿服务组织。

    5.深入摸底调研,为市领导科学决策提供参考依据

    为及时掌握全市老年人基本情况变化,为市委市政府科学决策提供参考依据,今年,对全市高龄、失能老年人进行一次全面摸底调查,据统计,截止2018630日,全市80-89岁老年人65043人,占老年人总数13.6%90-99岁老年人11574人,占老年人总数2.4%,百岁老年人278人,占老年人总数0.06%,全市半失能老年人10275人,占老年人总数2.1%失能老年人6396人,占老年人总数1.3%连续4年开展第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查,对荔城、涵江区的192个老年人进行跟踪走访,具体了解健康医疗、照料护理服务、经济、社会参与、精神文化生活等9个方面的状况,掌握基本情况;联合莆田学院专家学者开展医养结合课题调研,撰写了《莆田市医养结合养老模式探索》调研报告,为市委市政府制定老龄工作政策,推进老龄事业和产业发展提供参考。

6.加大老龄宣传力度,营造浓厚敬老爱老氛围

把敬老爱老助老教育纳入社会主义精神文明建设和道德教育整体规划,在全市广泛开展“敬老文明号”创建活动,收到市群众艺术馆、莆仙大剧院等多家单位申报表;在今年人大、政协例会上,通过《侨乡时报》开设老龄工作、老龄事业发展专版,分发给各代表或委员,以扩大老龄问题社会影响;在《福建老年报》上分4期分别刊登题为《莆田老龄工作有声有色》、《莆田“敬老月”多姿多彩》、《荔城区老年民生掷地有声》等老龄工作宣传专版,展现我市老龄工作成效;协助举办2018年银韵莆田朗读大赛活动,引导全社会关注关爱老年人。

    “老年节”前后市委常委成员和市四套班子主要领导带领市直有关部门负责人分七组深入县区(管委会)走访慰问部分百岁老人和特困老人。市委书记林宝金在走访慰问中强调,做好老龄工作是社会义不容辞的责任,要引导全社会增强接纳、尊重、帮助老年人的关爱意识,切实把尊老敬老助老爱老传统美德传承下去。市老龄委“老年节”当天在《湄洲日报》刊登《致全市老年朋友的慰问信》,向全市老年人致以节日的问候;市老龄办、司法局、妇联联合举办义诊、义演、法律法规政策咨询活动,当场为老年人答疑解惑;市群众艺术馆举行“感恩重阳”文艺演出进社区,为老人们献上了精心编排的节目;市委老干部局开展“庆国庆·夕阳红”书画摄影展、乒乓球赛等系列活动,充分展示我市老年人良好精神风貌;市老龄办通过电信、移动平台发送敬老宣传信息18万条和向基层老年活动室赠送60台彩电,并召开全市基层老年人协会会长代表座谈会;国网莆田供电公司举办“庆重阳·赞美丽莆田·看改革变化”文艺汇演活动,营造欢乐的节日氛围;荔城区四套班子主要领导参加“庆祝老年节暨老龄工作会议”,带头践行尊老敬老;北岸管委会开展村级“孝亲敬老之星”评选活动,扩大敬老活动的社会参与。全市各地各有关部门的一系列的庆祝活动精彩纷呈。据不完全统计,“敬老月”期间,全市共有3000多名志愿者参与敬老助老志愿服务活动,尊老敬老爱老助老社会氛围日趋浓厚。

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

1.收入支出决算总表 ……(附件1)

2.收入决算表 ……(附件2)

3.支出决算表 ……(附件3)

4.财政拨款收入支出决算总表 ……(附件4)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表 ……(附件5)

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ……(附件6)

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表……(附件7)

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……(附件8)

9.部门决算相关信息统计表 ……(附件9)

10.政府采购情况表……(附件10) 

 

 

 

 

 


第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年市老龄办部门年初结转和结余19.65万元,本年收入257.41万元,本年支出270.30万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余6.76万元。

(一)2018年收入257.41万元,比2017年决算数增加35.85万元,增长16.18%,具体情况如下:

1.财政拨款收入257.36万元,其中政府性基金22.61万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.06万元。

(二)2018年支出270.30万元,比2017年决算数增加65.48万元,增长31.97%,具体情况如下:

1.基本支出161.69万元。其中,人员支出155.19万元,公用支出6.50万元。

2.项目支出108.61万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出247.68万元,比上年决算数增加66.75万元,增长36.89%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2080201行政运行114.98万元,较上年决算数增加12.44万元,增长12.13%。主要原因是人员经费支出增加。

(二)2080205老龄事务111.32万元,较上年决算数增加51.46万元,增长85.97%。主要原因是敬老月慰问费等转至县区支出,银龄安康工程支出追加39.7万元,为全市高龄老年人购买保险

(三)101101行政单位医疗3.57万元,较上年决算数增加0.62万元,增长21.02%。主要原因是医保缴费基数调整。

(四)2101102事业单位医疗0.75万元,较上年决算数增加0.12万元,增长19.05%。主要原因是医保缴费比例调整。

(五)2101103公务员医疗补助3.07/2.98万元,较上年决算数增加0.09万元,增长3%。主要原因是医保缴费基数调整。

(六)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.22万元,较上年决算数增加0.26万元,增长2.17%。主要原因是人员经费调整引起养老保险缴费基数增加。

(七)2210201住房公积金1.78万元,较上年决算数增加1.78万元,增长100%。主要原因是支出功能分类科目编码用错引起。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出22.61万元,比上年决算数减少1.28万元,下降5.36%,具体情况如下(按项级科目统计):

用于社会福利的彩票公益金支出23.89万元,较上年决算数减少1.28万元,下降5.36%。主要原因是用于基层老年协会建设补助投入减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出161.69万元,其中:

(一)人员经费155.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费6.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.14万元,同比下降71.43%。具体情况如下:  (一)因公出国(境)费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出持平。

(二)公务用车购置及运行费0.07万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.07万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降82.93%,主要是:公车改革,私车公用,公车使用率降低。 。  (三)公务接待费0.07万元。主要用于省老龄办来莆调研等方面的接待活动,累计接待1批次、接待总人数5。与2017年相比, 公务接待费支出下降12.5%,主要是:接待人数和用餐费用下降。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对20185个预算项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金170万元,其中:3102万元专项资金、268万元合并业务费实施绩效监控。

(二)项目绩效自评结果

1、专项资金自评情况

2、部门业务费自评情况

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出5.84万元,比上年决算数下降15.85%,主要是:当年度压缩机关运行经费,从严格控制经费支出。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额10.61万元,其中:政府采购货物支出10.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1、2018年莆田市老龄工作委员会办公室决算公开文本-页码9-18

2、2018市财政项目支出绩效自评表

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